2024年度

玛曲县曼日玛乡人民政府部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）负责宣传和贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规；执行县委、县政府的决定；执行本镇党员代表大会（党员大会）和人民代表大会的决议。

（二）负责加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设、民主法制建设、物质文明和精神文明建设；加强党对意识形态、统一战线和民族宗教工作的领导；落实全面从严治党责任，负责加强党风廉政建设，加强党员党风廉政教育工作；负责指导村民委员会和村民监督委员会的工作；指导工会、共青团、妇联等群团组织工作。

（三）根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》向本镇党员代表大会（党员大会）和人民代表大会及上级党委、政府报告工作，并行使法律法规赋予的职权。

（四）负责组织完成县委、县政府下达的各项工作任务；负责讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题；负责制定并组织实施本镇经济社会发展规划和措施。

（五）贯彻落实中央、省、州、县关于生态环境保护的决策部署，加快推进生态文明建设，负责加强生态环境保护，改善人居环境，促进农牧业绿色发展。

（六）贯彻落实中央、省、州、县关于实施乡村振兴战略的决策部署，负责实施乡村振兴战略，提升农牧业发展质量，加快现代农牧业步伐，巩固脱贫攻坚成果，增强乡村振兴内生动力。

（七）负责本辖区内社会治安综合治理，维持社会稳定、社会秩序和应急管理等工作，构建公共安全防控体系，制定辖区公共安全突发事件的处理预案，全面加强“网格化”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，化解社会矛盾；依法开展常态化扫黑除恶工作，巩固专项斗争成果；

（八)负责本辖区内社会公益事业建设，促进科技、文化旅

游、教育、卫生健康、社会保障、环保等各项社会事业协调发展;推进依法行政，严格依法履行职责，加强公共服务体系建设，增强社会管理和公共服务职能，改进服务方式，方便群众办事。

（九）负责国防动员、征兵、民兵训练、预备役管理和双拥等工作。扫描全能王创建

（十）依法承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。

（十一）负责协调辖区各站（所），按管理权限管理各站（所）开展相关工作。

（十二）承担县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

内设党政机构四个：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、平安法治办公室（社会治安综合治理中心）；内设事业单位3个：农业农村综合服务中心、党群服务中心（新时代文明实践所、退役军人服务站）、综合执法队。曼日玛镇机关共核定行政编制23名、工勤编制2名。曼日玛镇所属事业单位共核定事业编制35名。

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为14933153.85元。与上年度相比,收、支总计各减少3693033.25元，下降19.83%，主要原因是财政拨款项目收入减少、政策性调整压减支出、落实过紧日子要求。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计14933153.85元,其中：财政拨款收入11888062.08元,占79.61%；其他收入3045091.77元,占20.39%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计14819954.67元,其中：基本支出11306747.66元,占76.29%；项目支出3513207.01元,占23.71%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为11888062.08元。与上年相比,各减少6738125.02元，下降36.18%，主要原因是财政拨款项目收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出11881651.66元,较上年决算数减少6744535.44元，下降36.21%，主要原因是政策性调整压减支出、落实过紧日子要求。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出11881651.66元，主要用于以下方面：一般公共服务支出8753516.66元,占73.67%；文化旅游体育与传媒支出60000.00元，占0.50%；社会保障和就业支出1398484.82元,占11.77%；卫生健康支出557390.18元,占4.69%；农林水支出209904.00元,占1.77%；住房保障支出852356.00元,占7.17%；灾害防治及应急管理支出50000.00元,占0.42%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12684354.53元,支出决算为11881651.66元,完成年初预算的93.67%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为9350393.45元,支出决算为8753516.66元,完成年初预算的93.62%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约要求，从严控制“三公”经费等非必要支出。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00元,支出决算为60000.00元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年中上级财政追加了推动玛曲文化旅游产业高质量发展专项经费和第二届瓦须乔科民族文化体育节经费。

3．社会保障和就业支出年初预算数为1784026.90元,支出决算为1398484.82元,完成年初预算的78.39%,决算数小于预算数的主要原因是政策执行中享受对象人数动态减少。

4．卫生健康支出年初预算数为647030.51元,支出决算为557390.18元,完成年初预算的86.15%,决算数小于预算数的主要原因是政策执行中享受对象人数动态减少。

5．农林水支出年初预算数为0.00元,支出决算为209904.00元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年中上级财政追加了贫困村第一书记工作经费驻村帮扶队经费及干部补助经费等其他专项经费。

6．住房保障支出年初预算数为902903.67元,支出决算为852356.00元,完成年初预算的94.40%,决算数小于预算数的主要原因是政策执行中享受对象人数动态减少。

7．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00元,支出决算为50000.00元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年中上级财政追加了2024年州级自然灾害救灾资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出11306747.66元。其中：

人员经费10355408.77元,较上年决算数增加623479.60元，增长6.41%,主要原因是人员调动、人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费951338.89元,较上年决算数增加23959.96元，增长2.58%,主要原因是增加项目经费支出，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为121446.06元,支出决算为121446.06元,决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行资金使用、无计划外支出事件以及实际需求与预算精准匹配。较上年决算数增加109783.06元，增长941.29%,主要原因是增加了公务用车的维修维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为121446.06元,支出决算为121446.06元,决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行资金使用、无计划外支出事件以及实际需求与预算精准匹配,较上年决算数增加109783.06元，增长941.29%,主要原因是增加了公务用车的维修维护费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为121446.06元,支出决算为121446.06元,决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行资金使用、无计划外支出事件以及实际需求与预算精准匹配,较上年决算数增加109783.06元，增长941.29%,主要原因是增加了公务用车的维修维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出951338.89元,机关运行经费主要用于开支开支办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、取暖费，差旅费，培训费、劳务费、委托业务费，公务用车运行维护费，其他交通费用。机关运行经费较上年决算数增加23959.96元，增长2.58%,主要原因是刚性成本上涨、业务活动增加等因素。

本年度培训费支出1388.00元,较上年决算数增加1388.00元，增长100%,主要原因是新考入公务员参加了初任培训。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计206635.00元,其中：政府采购货物支出27019.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出179616.00元。授予中小企业合同金额206635.00元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额206635.00元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车2辆,其他用车主要是报废车辆，需下账处理。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

(若单位未开展绩效评价工作,请在此项下注明本单位未开展预算绩效管理,若有附件,请插入附件。)

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目15个,涉及资金982634元,占一般公共预算项目支出总额的94%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“推动玛曲文化旅游产业高质量发展专项经费”“关于下达2024年涉藏基层基础建设专项资金”等15个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出982634元,政府性基金预算支出0元,国有资本经营预算支出0元。从评价情况来看,项目支出绩效总体规范高效，资金使用效益显著提升。。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映推动玛曲文化旅游产业高质量发展专项经费、关于下达2024年涉藏基层基础建设专项资金等15个项目绩效自评结果。

1.“推动玛曲文化旅游产业高质量发展专项经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为10000元,执行数为10000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已完成，资金使用规范有效，取得了预期的经济和社会效益。

2.“关于下达2024年涉藏基层基础建设专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为115000元,执行数为115000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已完成，资金使用规范有效，取得了预期的经济和社会效益。

.... 3.“甘肃省财政厅关于提前下达2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金的通知”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为50000元,执行数为50000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已完成，资金使用规范有效，取得了预期的经济和社会效益。

.. 4.“疫情期间相关工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为50000元,执行数为50000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已完成，资金使用规范有效，取得了预期的经济和社会效益。

5.“2024年1月至3月公务交通补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为64000元,执行数为64000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已完成，资金使用规范有效，取得了预期的经济和社会效益。

6.“第二届瓦须乔科民族文化体育节经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为100000元,执行数为100000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已完成，资金使用规范有效，取得了预期的经济和社会效益。

7.“2024年财税监管经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为20000元,执行数为20000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已完成，资金使用规范有效，取得了预期的经济和社会效益。

8.“贫困村第一书记工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为53121元,执行数为49904元,完成预算的94.06%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已完成，资金使用规范有效，取得了预期的经济和社会效益。

9.“玛曲县宗教领域开展国家意识公民意识法制意识学习教育活动专项经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为20000元,执行数为20000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已完成，资金使用规范有效，取得了预期的经济和社会效益。

10.“2024年4-12月份交通补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为193000元,执行数为193000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已完成，资金使用规范有效，取得了预期的经济和社会效益。

11.“驻村帮扶队经费及干部补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为40000元,执行数为40000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已完成，资金使用规范有效，取得了预期的经济和社会效益。

12.“2024年天津社会帮扶资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为100000元,执行数为99980元,完成预算的98.98%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已完成，资金使用规范有效，取得了预期的经济和社会效益。

13.“2024年公共图书馆、文化馆美术馆、文化馆（站）免费开放资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为50000元,执行数为50000元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已完成，资金使用规范有效，取得了预期的经济和社会效益。

14.“2024年州级自然灾害救灾资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为50000元,执行数为50000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已完成，资金使用规范有效，取得了预期的经济和社会效益。

15.“2024年中央财政农村厕所革命整村推进财政奖补资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.75分。项目全年预算数为123120元,执行数为120000元,完成预算的97.46%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已完成，资金使用规范有效，取得了预期的经济和社会效益。

名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。