2024年度

玛曲县城市管理综合执法局部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权。

2、环境保护管理方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染的行政处罚权。

3、环境保护管理方面城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚权。

4、工商管理方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚权。

5、交通管理方面在城市道路上违法停放机动车辆的行政处罚权。

6、水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾、违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权。

7、食品药品监管方面户外公共场所的食品销售和餐饮摊点无证经营、违法回收贩卖药品等的行政处罚权。

8、与城市管理密切相关；

二、机构设置

玛曲县城市管理综合执法局成立于2001年，隶属县住房和城乡建设局管理，正科级建制事业单位，一正一副领导班子。2006年12月经县委组织部批准成立党支部，现有正式党员6名，发展对象1名，积极分子1名，入党申请人9名。现有职工42名，其中正式在编职工11名，合同工30名，大专及以上学历有34人，退役军人有8人。

（一）内设机构

综合办公室、城管执法一中队、二中队，城乡环卫督查室、财务室、执法岗亭5个。

(二)装备情况

现有执法车和督查车2辆，执法记录仪26个，对讲机26部，照相机2台，按照国家标准规定统一着城管制式服装。

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门没有政府性基金、国有资本经营和财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为4266642.87元。与上年度相比,收、支总计各增加1670180.01元，增长64.33%，主要原因是办公经费、社保、医保、高海拔及正常晋升等各项增资。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4266642.87元,其中：财政拨款收入4209590.52元,占98.66%；其他收入57052.35元,占1.34%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4238088.29元,其中：基本支出3738088.29元,占88.20%；项目支出500000.00元,占11.80%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为4209590.52元。与上年相比,各增加1613127.66元，增长62.13%，主要原因是办公经费、社保、医保、高海拔及正常晋升等各项增资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4209590.52元,较上年决算数增加1613127.66元，增长62.13%，主要原因是办公经费、社保、医保、高海拔及正常晋升等各项增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4209590.52元，主要用于以下方面：一般公共服务支出100000.00元,占2.38%；社会保障和就业支出194370.88元,占4.62%；卫生健康支出110448.04元,占2.62%；城乡社区支出3625115.60元,占86.12%；农林水支出10000.00元,占0.24%；住房保障支出169656.00元,占4.03%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4216717.77元,支出决算为4209590.52元,完成年初预算的99.83%。其中：其中：包括行政运行、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他社会保障和就业支出、行政单位医疗、公务员医疗补助、一般行政管理事务、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出、住房公积金。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00元,支出决算为100000.00元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的决算数大于预算数的原因用于城市照明亮化费。

2．社会保障和就业支出年初预算数为356334.65元,支出决算为194370.88元,完成年初预算的54.55%,决算数小于预算数的决算数小于预算数的主要原因是工资调整、保险缴费基数提高。

3．卫生健康支出年初预算数为359971.13元,支出决算为110448.04元,完成年初预算的30.68%,决算数小于预算数的决算数小于预算数的原因是人员减少、成本控制有效。

4．城乡社区支出年初预算数为3310938.42元,支出决算为3625115.60元,完成年初预算的109.49%,决算数大于预算数的决算数大于预算数的主要原因是资金使用效率提高、人员变动。

5．住房保障支出年初预算数为189473.57元,支出决算为169656.00元,完成年初预算的89.54%,决算数小于预算数的决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3709590.52元。其中：

人员经费1917270.52元,较上年决算数减少290689.28元，下降13.17%,主要原因是人员减少。人员经费用途：

1.职职工酬薪：包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、交通补贴、住房补贴。

2.社会保障缴费：单位按规定为在职职工缴纳的各类社会保险费用，包括基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险、以及住房公积金。

3.退休人员费用：用于支付退休人员的退休金、生活补贴、医疗补助等，保障退休人员的基本生活和医疗需求。

4.其他人员相关支出：包括节假日慰问费、职工体检费、丧葬补助费、职工培训费等。

公用经费1792320.00元,较上年决算数增加1403816.94元，增长361.34%,日常办公运转支出多，其他费用增多。公用经费用途主要包括：日常办公运转支出、执法业务专项支出、市容市貌维修更换、环境卫生监管辅助支出、城市管理宣传费用、执法车辆和环境卫生督察车辆维护费、城市照明亮化及路灯维修费，节假日装饰城市费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

我单位2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的原因是我单位无“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是我单位未安排因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的原因我单位无购置车辆及运行维护费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的原因是我单位未购置车辆。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的的原因我单位无购置车辆及运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无安排公务接待。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

2024年度本部门政府采购支出合计0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车2辆,主要用于县城巡逻及执法，城乡环境卫生督察。特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,其他用车单价100元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目7个,涉及资金983270元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,我单位2024年部门项目支出内容与年度重点工作目标任务相对应，年度预算资金为部门运转和履职尽责提供了重要保障和有力支持。

二、绩效自评结果

我单位在2024年度部门决算中2024年度全城照明亮化费、2024年1-3月份交通补贴、2024年执法局年货经费、2024年4-12月份交通补贴、2024年驻村帮扶队经费及干部补助经费、公用经费、执法局及环卫队工作经费等7个项目绩效自评结果。

1.2024年度城市照明亮化费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为600000元,执行数为600000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成2024年度城市照明亮化费拨付相关工作任务，绩效目标达成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。2024年度城市照明亮化费项目绩效自评情况：优。

2.“玛曲县城市管理综合执法局2024年1-3月份交通补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为4500元,执行数为4500元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成交通补贴精准及时发放，绩效目标达成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。玛曲县城市管理综合执法局2024年1-3月份交通补贴项目绩效自评情况：优。

3.“2024年驻村帮扶队经费及干部补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10000元,执行数为10000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时督促完成“2024年驻村帮扶队经费及干部补助经费”资金相关工作任务，并及时拨付相关费用，绩效目标达成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。2024年驻村帮扶队经费及干部补助经费资金项目绩效自评情况：优。

4.“2024年4-12月份交通补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为13500元,执行数为13500万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成交通补贴精准及时发放，绩效目标达成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。2024年4-12月份交通补贴项目绩效自评情况：优。

5.“执法局年货经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为205300元,执行数为200000元,完成预算的97.35%。项目绩效目标完成情况：按时完成“执法局年货经费”资金所有相关工作任务，绩效目标达成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。“执法局年货经费”项目项目绩效自评情况：优。

6.“公用经费100000元”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为100000元,执行数为100000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成公用经费相关工作任务，绩效目标达成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。“公用经费100000元”项目绩效自评情况：优。

7.“执法局及环卫队工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为50000元,执行数为50000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成执法局及环卫队工作经费相关工作任务，绩效目标达成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。执法局及环卫队工作经费项目绩效自评情况：优。

三、部门重点绩效评价结果

通过财政部门绩效评价，我单位整体绩效评价为优。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。