玛曲县委政法委2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

玛曲县政法委全称中共玛曲县委政法委员会，成立于1982年11月。是贯彻落实中央、省、州和县委有关政法工作、政法干部队伍建设和社会管理综合治理工作、维护社会稳定工作的方针、政策、指示，根据省、州政法委员会和省、州社会管理综合治理委员会和县委、县政府的部署，指导政法各部门和社会管理综合治理成员单位的工作；围绕县委和县政府改革、发展的中心工作，对一定时期内全县政法工作和社会管理综合治理工作作出部署，并督促贯彻落实；参与依法治县方针的实施；组织、协调、指导维护社会稳定工作，制订有关工作目标和措施，协调、督促有关部门抓好落实；组织协调有关部门打击、处理邪教组织和其他非法组织；组织开展政法工作和社会管理综合治理工作调查研究，提出政法工作改革和加强社会管理综合治理工作的意见；检查监督政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施，督促纠正执法中存在的问题，查处有关违法违纪的问题；支持、监督政法各部门依法行使职权，组织查处地方和部门保护主义及非法干涉、干预和影响政法干警依法执行公务的事件；督促、协调政法各部门密切配合查处大案要案，研究、协调有争议的重大、疑难案件；组织协调社会管理综合治理工作，研究制定并督促落实社会管理综合治理的有关政策和措施；研究制定加强政法干部队伍建设的措施；协助县委组织部门考察、管理政法部门的县管干部；协助政法各部门党委（党组）做好中层干部的考察和审核工作；协助做好各乡镇（场）分管政法工作领导的管理工作；组织、指导政法系统开展政法、综合治理宣传工作，推广政法、综合治理工作的先进经验，表彰政法和综合治理工作的先进单位和先进个人；指导各乡镇（场）和县级机关各部门的政法综治维稳反邪教工作；承担全县维护稳定的信息综合、调查研究、检查督办、协调指导的职能；执法监督职能，对本级审判、检察、公安和司法行政机关的司法、执法活动实施监督；办理县委、县政府和上级政法委、综治委交办的其他事项。

（二）机构设置

玛曲县政法委是县委的重要职能部门，是县委加强政法工作和社会管理综合治理工作的参谋和助手，加挂县防范和处理邪教问题工作领导小组办公室（简称“县610办”）牌子，管理县社会管理综合治理委员会办公室（简称“县综治办”）、县法学会、县维护稳定工作领导小组办公室（简称“县维稳办”）、县国家安全工作领导小组办公室（简称“县国安办”）、县委全面推进依法治县工作领导小组办公室等5个机构，内设县委政法委办公室、执法督导室2个股级机构，负责组织、领导、协调、监督全县政法工作，具体协调各单位和法、检、公、司工作。现有在编干部职工13人（其中：县委政法委机关3人，县综治办3人，县维稳办6人，县依法治县办1人；副县级1名，正科级4名，副科级1名，副主任科员1名，科员6名）。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计550.79万元，支出总计570.08万元。与2017年决算数相比，收入增加292.6万元，增长113.33%，支出增加326.99万元，增长134.51%。主要原因是本年度经费及个人薪酬增加。

本部门2018年度收入合计550.79万元，其中：财政拨款收入550.79万元，占100%。

本部门2018年度支出合计570.08万元，其中：基本支出409.88万元； 项目支出160.20万元。本部门2018年度年末结转和结余36.84万元，较上年减少19.29万元，主要原因是应付账款减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入550.79万元，较上年决算数增加292.60万元，增长113.33%。主要原因是本年度经费及个人薪酬增加。

本部门2018年度财政拨款支出570.08万元，较上年决算数增加326.99万元，增长134.51%。主要原因是经费增加。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出544.49万元，其中包括2013101行政运行拨入360万元，占收入总额的70%；2013699项拨入155.2万元，占收入总额的23%；2080501项行政离退休拨入25.58万元、占收入总额的6 %；2019999 其他一般公共服务拨入5万元、占收入总额的1 %。本年实际支出为570.08万元，其中工资和福利支出为181,32万元、占各项支出总额的34%；商品和服务支出185.64万元、占各项支出总额的50%；对个人和家庭的补助支出37.91万元、占总支出比例的15 %；资本性支出5.00万元、占总支出比例的 2%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出570.08万元。其中：人员经费219.23万元，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等。公用经费190.64万元，主要原因物价上涨等，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门“三公”经费支出共计10.01万元，较年初预算数无增加，本单位本年度没有因公出国（境）费用，比上年度公务用车运行维护费有所增加，公务接待费有所下调

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用0万元。

公务车购置费0万元。

公务车运行维护费7.56万元，主要用于机要文件交换、州县内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数无增加。

公务接待费2.45万元，主要用于接待省州督察组来我单位督查调研维稳相关工作发生的接待支出等，费用支出较年初预算数无增加。

（三）“三公”经费实物量情况。

公务用车无新购置，公务车保有量为2辆；外公务接待28批次，262人。

五、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出190.64万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费等。机关运行经费较2017年增加112.72万元，增长144.67%，主要原因是经费增加。

（二） 国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三） 政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额5万元，其中：政府采购货物支出5万元、主要用于采购财务软件、掌上电脑、沙发、桌子、凳子、文件柜、扫描仪、摄影机、台式电脑、碎纸机、打印机等

（四）预算绩效管理情况说明（如有，需另附绩效评价报告）。

根据财政预算绩效管理要求，我部门无2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。

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