2024年度

玛曲县畜牧工作站部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

宣传贯彻执行国家和省、州、县发展畜牧业的方针政策和法律、法规（条例）。制定全县畜牧科技推广工作中的长期发展规划及年度计划。负责全县畜禽品种改良、培育及其畜禽质量检测畜禽遗传资源保护。指导全县种畜（禽）场地和畜牧企业的种畜生产、使用及技术管理。组织实施畜牧科研成果转化、推广及开发;组织实施畜牧重大技术的推广及开发利用；收集、分析、、交流畜牧业信息，组织实施并指导乡镇畜牧兽医站的业务工作，开展技术培训、技术指导、技术咨询信息服务及技术承包；负责甘肃省玛曲县青藏高原土著鱼类自然保护区以外的自然水域的生产、生产纠纷及渔业生产数据调查统计。负责渔业科技成果转化、技术推广、指导、技术培训及开发利用；新技术，新成果、新品种的引进及试验示范；保护和合理开发利用渔业资源。承办上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

玛曲县畜牧工作站核定事业编制7名。核定领导职数2名。其中:站长1名（正科级）、副站长1名（副科级）。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（见附件）

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3064710.46元。与上年度相比,收、支总计各减少8733422.71元，下降74.02%，主要原因是项目减少，财政管理强化控制开支，人员变动导致支出减少。 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3064710.46元,其中：财政拨款收入2830160.20元,占92.35%；其他收入234550.26元,占7.65%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3002021.99元,其中：基本支出2475421.99元,占82.46%；项目支出526600.00元,占17.54%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2830160.20元。与上年相比,各减少8967972.97元，下降76.01%，主要原因是项目减少，财政管理强化控制开支，人员变动导致支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2830160.20元,较上年决算数减少8967972.97元，下降76.01%，主要原因是项目减少，财政管理强化控制开支，人员变动导致支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2830160.20元，主要用于以下方面：科学技术支出2191434.30元，占77.43%；社会保障和就业支出280324.39元,占9.90%；卫生健康支出145293.51元,占5.13%；农林水支出25200.00元,占0.89%；住房保障支出187908.00元,占6.64%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2541384.02元,支出决算为2830160.20元,完成年初预算的111.36%。其中：年中追加项目资金。

1．科学技术支出年初预算数为0.00元,支出决算为2191434.30元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是项目追加和调整、人员经费增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为455640.78元,支出决算为280324.39元,完成年初预算的61.52%,决算数小于预算数的主要原因是人员工资、社保缴费基数偏差或人员减少。

3．卫生健康支出年初预算数为136619.59元,支出决算为145293.51元,完成年初预算的106.35%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加资金、人员经费变动及结转结余资金使用。

4．农林水支出年初预算数为1762122.90元,支出决算为25200.00元,完成年初预算的1.43%,决算数小于预算数的主要原因是招聘人员减少会导致工资经费支出降低，政策调整或项目取消。

5．住房保障支出年初预算数为187000.75元,支出决算为187908.00元,完成年初预算的100.49%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资、福利政策调整、工资普调、公积金缴存基数提高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2318160.20元。其中：

人员经费2295960.20元,较上年决算数减少8835418.91元，下降79.37%,主要原因是人员数量减少、薪酬政策调整、经费管理优化人员，经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费22200.00元,较上年决算数减少397054.07元，下降94.70%,主要原因是资金来源较少，资金紧张，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于财政全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

3.公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计81158.00元,其中：政府采购货物支出81158.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额81158.00元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额81158.00元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车1辆,该车已上交于机关事务局，还未下账。单价100元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目1个,涉及资金50万元,占一般公共预算项目支出总额的98%。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映1个项目绩效自评结果。

1.“农业经营主体”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。

三、部门重点绩效评价结果

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。