2024年度

玛曲县政务服务中心部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

政务中心是由地方政府举办，集中办理本级政府权限范围内的行政许可事项和服务项目、集信息与咨询、管理与协调、投诉与监督于一体的综合性行政服务机构。

（一）贯彻执行中央、省、州有关政务服务中心建设和行政许可、行政审批工作的方针、政策，研究拟定全县政务服务中心建设工作规划或方案，经批准后组织实施。

（二）制定政务服务中心各项规章制度、管理办法并组织实施；

（三）对进入或者退出政务服务中心集中受理、办理的要求进行初审并报县人民政府决定；

（四）对各部门(单位)在政务服务中心设置窗口提出具体意见，对进入政务服务中心的各工作窗口及其工作人员进行日常管理和考核，适时通报政务服务工作开展情况；

（五）负责指导、协调、监督县直部门（单位）集中办理行政许可、非行政许可审批；协调处理窗口单位之间的工作关系，督促各窗口部门（单位）提供高效、快捷的行政审批和便民服务工作；

（六）负责受理对县政务服务中心各窗口及其工作人员违反行政审批制度与规定的举报和投诉，受理对各窗口及其工作人员有关行政效率、服务质量、工作作风等违法违规行为的投诉，并督促整改；

（七）负责对政务服务中心工作人员的管理和培训，提出绩效考核意见，不断提高政务服务水平；

（八）对依法决定撤销或停止执行的已纳入政务服务中心集中受理、办理的政务服务事项，保障该事项在规定期限内停止执行；

（九）会同县级有关部门（单位）清理和规范政务服务事项，优化办事流程，推行“两集中、两到位”。会同相关部门（单位）拟定并联审批实施方案、工作制度，组织相关部门在政务服务中心开展并联审批工作；

（十）负责政务服务中心信息网络的规划、建设、管理等工作，积极推进政务服务中心信息网络建设工作；

(十一)贯彻执行上级部门有关电子政务工作的方针政策和法律法规，全面做好政务服务中心电子政务建设；协助有关部门（单位）做好政务外网和专网的网络安全工作；

（十二）承办县人民政府交办的其他事项。1、负责制定市政务服务中心业务运行和人员管理的规章制度、管理办法、并组织实施。

（二）机构设置

玛曲县政务中心下设3个内设机构。

1、办公室

负责政务服务中心人事管理、财务管理、后勤保障等规章制度、管理办法的制定和实施，并进行监督、检查、指导；负责文件、材料、报告的起草和调研工作；负责会议组织、文档处理、保密、信息工作；负责对政务服务中心工作人员和窗口工作人员进行考核；负责适时通报和反馈政务服务中心和窗口单位工作开展情况；负责对政务服务中心国有资产的管理，相关设施、设备的维护、维修、改造；负责政务服务中心对外交流、接待工作；负责政务服务中心内部的安全、保密、防盗、防火及突发事件处置；负责政务服务中心信息公开的日常工作；负责日常党务工作；完成领导交办的其它工作。

2．政务服务股

负责拟订政务服务中心业务运行的各项规章制度、办法，并组织实施；对政务服务中心窗口及其工作人员进行日常管理、考勤；受理公民、法人和其他组织对政务服务中心窗口工作人员的投诉举报并及时处理；负责对各部门在政务服务中心设置服务窗口进行审查并提出具体意见；协助相关部门（单位）对进入和退出政务服务中心集中受理、办理的政务服务事项进行审核；对政务服务中心窗口办理的政务服务事项进行协调督查；对政务服务中心窗口政务服务事项办事指南进行审核；负责政务服务中心并联审批实施方案、工作制度的实施；对纳入政务服务中心并联审批的行政审批事项办理情况进行协调督查；负责县政务服务中心政务服务日常工作；协助办公室做好政务服务中心突发事件的处置；负责对乡镇(场)便民服务中心和县直部门（单位）政务服务分中心相关业务指导；完成领导交办的其它工作。3．网络管理股

负责政务服务中心网络信息的规划建设、运行管理和计算机网络技术的应用培训工作；负责制定政务服务中心网络信息系统建设的相关规章制度；负责上传政务服务中心、窗口部门（单位）产生的有价值简报和信息；负责政务服务中心审批系统、电子监察系统、视频监控系统、考勤系统、局域网系统、政务服务中心门户网站等网络信息的建设、更新、维护、管理和运行；负责政务服务中心网络安全工作；负责县、乡两级政务服务中心计算机网络互联互通的建设和运行管理工作；完成领导交办的其它工作。

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(以上报表，见附件)

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1317178.54元。与上年度相比,收、支总计各增加24176.40元，增长1.87%，主要原因是本年调整社保、医保、住房公积金、高海拔、正常晋升、各项奖金及补贴等各项增资。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1317178.54元,其中：财政拨款收入1317178.54元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1317178.54元,其中：基本支出1057392.63元,占80.28%；项目支出259785.91元,占19.72%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1317178.54元。与上年相比,各增加24176.40元，增长1.87%，主要原因是本年调整社保、医保、住房公积金、高海拔、正常晋升、各项奖金及补贴等各项增资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1317178.54元,较上年决算数增加24176.40元，增长1.87%，主要原因是本年调整社保、医保、住房公积金、高海拔、正常晋升、各项奖金及补贴等各项增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1317178.54元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1038123.80元,占78.81%；社会保障和就业支出135729.79元,占10.30%；卫生健康支出58748.95元,占4.46%；住房保障支出84576.00元,占6.42%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1317178.54元,支出决算为1317178.54元,完成年初预算的100.00%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为1038123.80元,支出决算为1038123.80元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是年中追加资金，支出增多。

2．社会保障和就业支出年初预算数为135729.79元,支出决算为135729.79元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是本年调整社保基数。

3．卫生健康支出年初预算数为58748.95元,支出决算为58748.95元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是本年调整医保基数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1057392.63元。其中：

人员经费1009392.63元,较上年决算数增加14068.51元，增长1.41%,主要原因是本年调整社保、医保、住房公积金、高海拔、正常晋升、各项奖金及补贴等各项增资。

公用经费48000.00元,较上年决算数减少249678.02元，下降83.88%,主要原因是减少办公费、印刷费、办公用品购置费用、办公耗材购买减少。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度无“三公”经费支出的支出。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是本单位 2024年度无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是本单位2024年度未安排因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是我单位没有公务接待情况，因此未产生费用。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

2024年度本部门机关运行经费支出0.00元。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目4个,涉及资金278000元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况开看，我单位2024年部门项目支出内容与年度重点工作目标任务相互对应，为单位运转和履行职责提供了重要保障和有力的支持。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024年1-3月交通补贴、2024年4-12月份交通补贴、2024年运转经费、政务服务能力改革专项经费等4个项目绩效自评结果。

1.2024年1-3月交通补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为0.45万元,执行数为0.45万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成交通补贴精准核算以及及时发放任务，绩效目标达成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。2024年1-3月交通补贴项目绩效自评情况：优。

2. 2024年4-12月份交通补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为1.35万元,执行数为1.35万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成交通补贴精准核算以及及时发放任务，绩效目标达成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。2024年4-12月份交通补贴项目绩效自评情况：优。

3.2024年运转经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为6万元,执行数为6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高工作的效率，保障单位正常运转绩效目标达成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。2024年运转经费项目绩效自评情况：优。

4.政务服务能力改革专项经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.99分。项目全年预算数为20万元,执行数为19.97万元,完成预算的99.89%。项目绩效目标完成情况：提高政务工作能力提升，保障单位正常运转绩效目标达成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。2024年运转经费项目绩效自评情况：优。

三、部门重点绩效评价结果

主通过财政部门绩效评价，我单位整体绩效评价为优。

名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。